Execução        

•Este tópico foi criado para auxiliar o preenchimento dos dados da execução do plano nos trabalhos de auditoria cadastrados.

 

Para cadastrar uma execução de um novo processo de auditoria no sistema, siga as instruções abaixo:

îTrilha no SIGA:  Página Inicial do Sistema> Processo de Auditoria> Novo Processo de Auditoria

1. Na página de cadastro do processo de auditoria, após serem inseridos os dados do plano de trabalho e este plano ser aprovado, o sistema liberará a guia de Execução para cadastro.

ProcAExecProced

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.
•As técnicas que serão cadastradas nos procedimentos poderão ser aplicadas através do item Aplicação técnica / Programa, clicando sobre sua aplicação.

 

2. Para incluir um procedimento clique sobre o botão "Novo procedimento".

 

3. O sistema exibirá uma página para a inserção dos dados do procedimento.

ProcAExecProced2

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.
•Os executores e responsáveis são listados de acordo com o cadastro da equipe para o plano.

 

4. Insira os dados nas guias do procedimento e clique em "Salvar" para cada aba cadastrada.

 

5. Após o preenchimento das abas clique em "Fechar" para retornar ao cadastro da execução.

 

6. Na guia Constatações para inserir um registro clique em "Nova constatação".

ProcAExecConst

 

7. O sistema exibirá uma tela para cadastro da constatação.

ProcAExecConst2

Observações:

•Os campos desta tela podem variar de acordo com as técnicas cadastradas no procedimento.
•As questões de auditoria serão listadas de acordo com cadastro dos procedimentos e a aplicação das técnicas.

 

8. Insira os dados necessários e clique sobre o botão "Salvar" a cada aba preenchida. Para adicionar registros em cada aba acione o botão "Novo(a)" após salvar registro anterior.

ProcAExecConst4

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.

 

9. Clique sobre o botão "Fechar" da guia para voltar ao cadastro da constatação.

 

10. Após preencher as guias desejadas, na aba Dados Gerais, acione o botão "Fechar", o sistema retornará então para a tela de cadastro da execução.

 

11. Na aba Inconformidades insira as informações requeridas e acione o comando "Salvar" .

ProcAExecInconf

 

12. Para registar outra inconformidade clique em "Nova inconformidade" após salvar o registro anterior.

 

13. Na aba Recomendações acione o botão "Nova recomendação".

ProcAExecRec

 

14. O sistema exibirá a tela para cadastro da recomendação.

ProcAExecRec2

 

15. Insira os dados requisitados nas duas abas e clique sobre o botão "Salvar".

 

16. Se desejar inserir outro registro clique sobre "Novo(a)" após ter salvo o registro anterior.

 

17. Clique sobre o botão "Fechar" na aba Dados Gerais para retornar ao cadastro da execução.

 

18. Na aba Pontos de Auditoria acione o botão "Novo ponto de auditoria" para inserir o registro.

ProcAExecPont

 

19. O sistema exibirá uma página para cadastro do ponto de auditoria.

ProcAExecPont2

Observações:

•Os usuários listados para responsabilidade são os que foram cadastrados com perfil para execução do processo de auditoria.

 

20. Preencha os campos disponíveis e clique sobre o botão "Salvar".

 

21. Para retornar ao cadastro da execução acione o comando "Fechar".

 

22. Na aba Apropriações clique em "Nova apropriação".

ProcAExecAprop

 

23. O sistema exibirá uma tela para cadastro da apropriação.

ProcAExecAprop2

 

24. Preencha os dados requisitados e clique em "Salvar".

 

25. Para retornar ao cadastro da execução acione o botão "Fechar".

 

26. Na aba Conclusão insira os dados necessários e clique em "Salvar".

ProcAExecConcl

Observações:

•O sistema só habilitará o comando "Finalizar Execução" após terem sido concluídos os procedimentos cadastrados.
•Após finalizar a execução o sistema habilitará a aba Aprovação.

 

27. O sistema habilitará a finalização. Preencha as observações e acione o comando "Finalizar Execução".

 

28. Para validar a execução, na aba Aprovação, digite as informações necessárias e clique em "Aprovar Execução".

ProcAExecAprov

Observações:

•Após finalizar a execução o sistema desabilita a alteração dos dados das guia Custos e Arquivos.

 

 

Veja também:

□Detalhamento do trabalho de auditoria.
□Cadastro de Servidor