Pré Auditoria        

•Este tópico foi criado para auxiliar o preenchimento da pré-auditoria de cada trabalho a ser cadastrado.

 

Para cadastrar uma pré-auditoria em um processo de auditoria no sistema, siga as instruções abaixo:

îTrilha no SIGA:  Página Inicial do Sistema> Processo de Auditoria> Novo Processo de Auditoria

1. Na página de cadastro do trabalho de auditoria, após inserir os Dados Gerais será liberada esta guia para preenchimento de acordo com a data estabelecida para a pré-auditoria.

 

2. Clique na aba Pré-Auditoria para visualizar os campos solicitados.

ProcAPreEquipe

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.
•No sistema os campos que são de preenchimento obrigatório são sinalizados com um (*) asterisco.
•O sistema só liberará esta guia para preenchimento após a data cadastrada em Dados Gerais.

 

3. Na aba Equipe para incluir os servidores participantes deste trabalho clique em "Vincular".

 

4. O Sistema apresentará uma tela para pesquisa dos servidores já cadastrados.

 

5. Marque os servidores desejados, atribua a eles a função neste trabalho e clique em "Selecionar".

ProcAPreEquipeSel

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.

 

6. Na aba Procedimentos da pré-auditoria clique em "Novo Procedimento" para incluir um registro.

ProcAPreProced

 

7. O sistema exibirá uma tela para cadastrar o procedimento.

ProcAPreProced2

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.
•No sistema os campos que são de preenchimento obrigatório são sinalizados com um (*) asterisco.

 

8. Insira os dados requisitados em cada guia e clique sobre o botão "Salvar".

 

9. Para retornar ao cadastro da pré-auditoria acione o botão "Fechar".

 

10. Na guia Constatações clique em "Nova constatação" para adicionar um registro.

ProcAPreConst

 

11. O sistema abrirá uma página para cadastrar a constatação.

ProcAPreConstDG

 

12. Insira as informações e clique sobre o botão "Salvar".

 

13. Na aba Evidências clique sobre o botão "Nova Evidência" para inserir o registro.

 

14. Após o preenchimento de cada guia clique sobre o botão "Salvar" e para retornar à página anterior clique em "Fechar".

 

15. Na aba Constatação clique sobre o botão "Fechar" para retornar ao cadastro da pré-auditoria.

 

16. Acione a aba "Conclusão", insira os dados desejados e clique sobre "Salvar".

 

17. Para gerar ou incluir um relatório clique sobre a guia Relatório de Pré-Auditoria.

ProcAPreRelat

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.
•O sistema gera uma numeração para o relatório quando é acionado o botão "Salvar".

 

18. Na guia Itens do relatório marque os campos desejados para gerar o arquivo e clique sobre o botão "Visualizar relatório".

ProcAPreRelat2

Observações:

•Os valores apresentados na imagem acima são apenas ilustrativos.
•É possível criar um novo iten para o relatório a ser gerado clicando no botão "Criar item relatório".

 

19. Para inserir um arquivo no relatório, na aba Relatório, clique sobre o botão "Procurar" para selecionar o documento a ser inserido.

 

20. Acione o botão "Salvar" para finalizar o cadastro de relatório de pré-auditoria.

 

21. Clique na aba Plano de Trabalho para seguir com a inclusão do processo de auditoria.

 

 

Veja também:

□Detalhamento do trabalho de auditoria.
□Cadastro de Servidor